戸 田 市 補 正 予 算 書
一 般 会 計
特 別 会 計
埼 玉 県 戸 田 市
平 成 2 9 年 度 戸 田 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 補 正 予 算 書 目 次
1. 戸田市一般会計補正予算(第9号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1
2. 戸田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
55
3. 戸田市市民医療センター特別会計補正予算(第3号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
61
4. 戸田市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
67
5. 戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
71
6. 戸田市介護保険特別会計補正予算(第3号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
77
7. 戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
85
8.
戸田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
91
議案第16号
平成29年度戸田市一般会計補正予算(第9号)
平成29年度戸田市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,890,265千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52,632,103千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表
繰越明許費」による。
(債務負担行為の補正)
第3条
債務負担行為の廃止は、「第3表
債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条
既定の地方債の変更は、「第4表
地方債補正」による。
平成30年2月1日提出
戸田市長
神
保
国
男
一
般
民
税
12,254,1
入
39
753,598
1
3,007,737
歳
2
固
定
資
産
税
12,769,9
出
26
91,971
12
,861,897
予
4
市
た
ば
こ
税
996,160
△3
算
1,997
964,1
第
63
2
補
地
方
譲
与
税
218,0
01
0
218,001
正
1
自
動
車
重
量
譲
与
税
150,
歳
000
5,000
15
5,000
入
2
地
方
揮
発
油
譲
与
税
68,000
△5,000
63,000
6
地
方
消
費
税
交
付
金
2,150,000
50,000
2,200,000
1
地
方
消
費
税
交
付
金
2,150
款
,000
50,000
項
2,200,000
補
12
分
担
正
金
及
び
負
担
金
706,
1
前
227
△502
705
の
,725
額
1
負
担
金
706,2
補
27
△502
705,
正
725
額
13
使
用
料
及
び
手
数
料
計
664,010
△34
(
7
663,663
単
2
手
数
料
1
位
01,398
△347
:
101,051
千
14
国
庫
支
出
円
金
8,890,388
)
7,891
8,898,279
1
国
庫
負
担
金
7,710,543
4,164
7,714,707
2
国
庫
補
助
金
1,103,1
表
56
3,727
1,1
1
06,883
市
15
県
支
出
金
2
税
,738,163
1,
2
954
2,740,1
7
17
1
,
県
負
担
金
1,780,
9
988
6,897
1,
2
787,885
6
2
県
補
助
金
7
,
26,150
△4,9
3
43
721,207
0
16
財
産
4
収
入
224,243
3
8
77,179
601,
1
422
3
1
財
産
運
用
収
入
224
,
,241
△8,293
5
215,948
7
2
財
産
売
払
収
2
入
2
385,472
3
2
85,474
8
19
繰
越
金
1,
,
213,926
1,0
7
61,732
2,27
3
5,658
9
1
繰
越
金
1,21
,
3,926
1,061
8
,732
2,275,
7
658
歳
6
20
諸
収
入
2,113,338
△232,714
1,880,624
4
貸
付
金
元
利
収
入
451,731
△275,000
176,731
一
般
7
67,001
雑
歳
入
合
計
50,
入
741,838
1,8
5
90,265
52,6
7
32,103
2,466
42,286
614,752
21
市
債
1,855,501
△188,500
1,667,001
1
市
債
1,855,501
△188,500
1,6
一
般
,671
2
総
務
費
5,083,516
2,068,401
7,151,917
1
款
総
務
管
理
費
3,948
項
,032
2,091,
補
148
6,039,1
正
80
2
前
徴
税
費
648,048
の
△13,474
634
額
,574
補
3
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
正
費
319,900
△9
額
,273
310,62
計
7
3
民
(
生
費
24,682,3
単
07
△44,690
2
位
4,637,617
:
1
社
会
福
千
祉
費
8,357,93
歳
円
4
71,436
8,4
)
29,370
2
児
童
福
祉
費
11,105,954
△116,126
10,989,828
4
衛
生
費
3,698,824
△197,388
3,501
1
,436
議
1
保
健
衛
生
費
2,0
会
51,441
△138
費
,781
1,912,
4
660
0
2
清
掃
費
1,529,
0
440
△58,607
,
1,470,833
7
7
商
工
費
5
611,724
△28
0
2,339
329,3
出
△
85
1
8
商
工
費
611,724
,
△282,339
32
6
9,385
9
8
土
木
費
4,95
6
2,547
△43,1
3
92
4,909,35
9
5
1
土
2
木
管
理
費
375,88
,
9
4,449
380,
0
338
5
2
道
路
橋
り
ょ
う
費
42
4
9,151
△21,235
407,916
3
河
川
費
370,604
50,551
421,155
4
都
市
計
画
費
3,713,158
△74,773
3
1
,638,385
議
5
建
築
費
6
会
3,745
△2,18
費
4
61,561
4
9
消
防
費
1,
0
710,557
△2,
0
295
1,708,2
,
62
1
7
消
防
費
1,710,5
5
57
△2,295
1,
0
708,262
△
10
教
育
費
5
8
,103,569
△1
,
55,408
4,94
6
8,161
9
2
小
学
校
費
991
6
,803
△134,7
3
98
857,005
9
3
中
学
校
2
費
579,804
△1
,
0,186
569,6
0
18
4
5
社
会
教
育
費
638,2
4
84
△5,338
632,946
5
体
育
費
358,833
△511
358,322
一
般
1
6,773
2,222
2
,027
公
1
基
金
費
566,9
債
24
595,434
1
費
,162,358
2
4
土
地
開
発
,
公
社
費
1,010,8
6
28
△8,661
1,
1
002,167
3
14
予
備
費
5
,
9,447
△870
5
3
8,577
7
1
予
備
費
59,4
8
47
△870
58,5
△
77
歳
3
出
合
計
50,741,
0
838
1,890,2
,
65
52,632,1
0
03
31
2,583,347
1
公
債
費
2,613,378
△30,031
2,583,347
13
諸
支
出
金
1,635,254
58
(単位:千円) 一 般
廃止
一 般
第 2 表 繰 越 明 許 費
款
項
事
業
名
金 額
上戸田川改修事業
99,497
1 議会費
1 議会費
訴訟事務
216
8 土木費
4 都市計画費
北部公園野球場バックネット改修事業
11,319
2 総務費
1 総務管理費
コミュニティバス運行事業
6,245
8 土木費
事
項
期
間
限
度
額
戸田第一小学校仮設教室賃借料
平成29年度~平成34年度
178,600千円に消費税及び地方消費税の額を加
算した額
2 総務費
1 総務管理費
マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る
住民情報システム等の改修業務
21,464
3 河川費
第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正
変 更
(単位:千円)
一
限 度 額
起債の方法
限 度 額
起債の方法
年 利
償
還
の
方
法
般
戸田中学校外壁及び屋上防水改修事業
91,400
普通貸借
又は
証券発行
83,800
普通貸借
又は
証券発行
4.0%以内
政府資金についてはそ
の融資条件により、銀行
その他の場合にはその債
権者と協定する事項によ
る。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償
還期限を短縮し、若しく
は繰上げ償還又は低利に
借換えすることができ
る。
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車
45,400
〃
0
―
―
―
美谷本小学校外壁及び屋上防水改修事業
76,400
〃
0
―
―
―
笹目東小学校外壁及び屋上防水改修事業
59,100
〃
0
―
―
―
補
正
後
〃
〃
〃
〃
4.0%以内
〃
〃
第 4 表 地 方 債 補 正
政府資金についてはそ
の融資条件により、銀行
その他の場合にはその債
権者と協定する事項によ
る。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償
還期限を短縮し、若しく
は繰上げ償還又は低利に
借換えすることができ
る。
年 利
償
還
の
方
法
起 債 の 目 的
補
正
前
一
般
補
39,876
2 地
方
譲
与
税
21
正
8,001
0
218,
001
6
予
地
方
消
費
税
交
付
金
2,
150,000
50,
算
000
2,200,0
00
12
事
分
担
金
及
び
負
担
金
70
6,227
△502
7
歳
項
05,725
13 使
用
料
及
び
手
別
数
料
664,010
△
347
663,663
明
14 国
庫
支
出
金
8,890,3
細
88
7,891
8,8
98,279
書
15 県
支
出
金
2,
1
738,163
1,9
54
2,740,11
総
7
16 財
産
収
入
224,243
括
377,179
601
(
,422
歳
19 繰
越
金
1,213
,926
1,061,
入
732
2,275,6
)
58
20
(
諸
収
入
2,113,3
入
単
38
△232,714
位
1,880,624
:
21 市
債
1
千
,855,501
△1
円
88,500
1,66
)
7,001
歳
入
合
計
50,741,838
1,890,265
52,632,103
款
補 正 前 の
歳
額
補 正 額
計
1 市
税
2
出
一
般
:
50
△8,696
39
千
2,054
円
△8,69
)
6
2 総
務
費
5,083,516
2,068,401
7,151,917
8,314
372,099
1,687,
(
988
3 民
生
費
24,682,307
△44,690
24,637,617
△21,67
補
3
△849
△22,1
68
正
4 衛
生
費
3,69
8,824
△197,
歳
額
388
3,501,4
36
の
625
△198,
013
財
7 商
工
費
611
,724
△282,3
源
39
329,385
△
内
275,000
△7,
339
訳
8 土
木
費
4,9
款
52,547
△43,
補
192
4,909,3
正
55
前
3,484
13,
の
636
△60,312
額
補
9 消
防
費
1,710,
557
△2,295
1
正
,708,262
出
12
額
,082
△45,40
計
0
998
30,025
特
10 教
育
費
5,103
,569
△155,4
08
4,948,16
定
1
6,974
△143
,100
△19,28
)
2
財
12 公
債
費
2,61
3,378
△30,0
31
2,583,34
7
源
△30,031
一
13
般
諸
支
出
金
1,635,
財
254
586,773
源
2,222,027
(
国
△
県
4,566
591,3
支
39
出
14 予
備
費
59,
金
447
△870
58,
地
577
方
△870
債
歳
出
そ
合
計
50,741,8
の
38
1,890,26
単
他
5
52,632,103
9,806
△188,500
106,318
1,962,641
位
1 議
会
費
400,7
一
般
33,069 230, 1
810 10,063,879 1 現 年 課 税 分 2 市
30,810 1 均 税
等割 (
既定額 項
244,714 )
補正額 2,4 1
06
228,404
2
2 市
所得割 民
既定額 9 税
,465,945 補正額 228,404
14,890 2 法 人 市 民 税 2,421,070 522,788 2,943,858 1 現 年 課 税 分 522,788 1 均等割
既定額 477, 目
543 補
補正額 正
14,890
50 前
7,898 の
2 法人税割
歳
額
補
既定額 1,94
0,049 正
補正額
507,898 額 計
計 12,254,13
節
9 753,598 13
説
,007,737
(款
) 1 市税 (項)
1 市民税
(款) 1
市税 (項) 2 固
定資産税
91,97
1 1
固 定 資 産 税 12,37
8,695 91,97
1 12,470,66
6 1 現 年 課 税 分 91,
明
971 3 償却資産 区
入
既定額 1,48
6,396
補正額
91,971 分 金
計 12,769,92 (
額
6 91,971 12,
(
861,897
(款)
単
1 市税 (項) 2
位
固定資産税
:千円)
2, 款
406 )
一
般
(
996,160 項
)
補正額 △31,997 4
計 996,160 △31,997 9 市
64,163
(款) た
1 市税 (項) 4 ば
市たばこ税
(款) 2
こ
地方譲与税 (項)
( 税
1 自動車重量譲与税
5,000 △
1 自 動 車 重 量
3
譲 与 税 150,000
1
5,000 155,0
,
00 1 自 動 車 重 量 譲 与
9
税 5,000 1 自
9
動車重量譲与税
7
既定額 150,0 款
00 補正額 5,000 計 150,000 5,000 155,000
(款) 2 地方譲与税 (項 1
) 1 自動車重量譲 市
与税
(款) 2 地方 た
譲与税 (項) 2 地 )
ば
方揮発油譲与税
△5 こ
,000 税
1 地 方 揮 発 油 譲 与
9
税 68,000 △5, 9
000 63,000 1 6
地 方 揮 発 油 譲 与 税 △5 ,
,000 1 地方揮 1
発油譲与税 6
既定額 0
68,000 △
3
補正額 △5 1
,000 ,
計 68,00
9
0 △5,000 63, 9
000
(款) 2 地 7
方譲与税 (項) 2 9
地方揮発油譲与税
(款
6
) 6 地方消費税交
4
付金 (項) 1 地方 1
,
消費税交付金
50, 1
000 6
1 地 方 消 費 税 交 付 金
3
2,150,000 5
1
0,000 2,200
現
,000 1 地 方 消 費 税 年
交 付 金 50,000 課
1 地方消費税交付金 税
分
既定額 2,15 △
0,000 3
補正額 1
50,000 ,997
計 2,150,000 50,000
1
2,200,000
(
款) 6 地方消費税 市
市
交付金 (項) 1 地 た
方消費税交付金 ばこ税
税
既定額
一
般
担
87,081 △502 金
686,579 1 社 会 及
福 祉 費 負 担 金 △502 び
2 老人福祉施設入 負
所者保護者 担
既定額 金
2,972 (
項
補正額 )
△502 (
計 706,2
1
27 △502 705,725
(款) 12 負
分担金及び負担金 (項 担
) 1 負担金
(款)
金
13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
△347 2 民 生 手 数 料 8,605 △347 8
款
,258 1 社 会 福 祉 手 数 料 △347 1 在宅高齢者紙おむつ等支給 既定額 8,479 補正額
目
△347 補正
計 101,398 △3 )
前
47 101,051
( の
款) 13 使用料及 額
び手数料 (項) 2 補
手数料
(款) 14
国庫支出金 (項) 1 正
国庫負担金
13,
076 額
1 民 生 費 国 庫 負 担 金
計
7,701,793 4
節
,164 7,705,
説
957 1 社 会 福 祉 費 負
担 金 13,076 5
保険基盤安定負担金
既定額 6
2,416
補正額
13,076
△8,912
2 児 童 福 祉 1
明
費 負 担 金 △8,912 区
3 児童扶養手当
既定額 134
,664
補正額
△8,912 分 金
2
計 7
額
,710,543 4,
(
164 7,714,7
単
07
(款) 14 国
位
庫支出金 (項) 1
:
国庫負担金
千円)
△502 分
一
般
庫
既定額 支
2,981 出
補正 金
額 △1,09 (
2
6,910 項
5 社会保 )
障・税番号制度システム整備費 2
既定額 0
( 国
庫
補正額 6 補
,910
△28,1 助
38 金
2 民 生 費 国 庫 補 助 金 836,865 △28,
△
138 808,727
1
2 児 童 福 祉 費 補 助 金 △
,
28,138 6 保
0
育対策総合支援事業費 款
9
補助金
2
既定額 68,877 補正額 △28,138
6,000 4 土 木 費 国 庫 補 助 金 145,879 4,576 150,455 2 河 川 費 補 助
) 1
金 6,000 1 社 総
会資本整備総合交付金 務
費
既定額 2 国
5,000 庫
補正額 補
6,000 助
△1,037 金
3 都 市 計 画 3
費 補 助 金 △1,424 0
2 集約都市形成支 ,
援事業費 2
既定額 1
3,453 6
5
補正額 △1, ,
037
△387 8
3 街路 1
交通調査費 8
既定額 1 3 2,500 6 ,
補正額 0
△387
9,389 3
5 教
4
育 費 国 庫 補 助 金 83,
1
940 9,389 93
総
,329 3 中 学 校 費 補 務
助 金 9,389 2 管
学校施設環境改善交付 4
理
金(施設整備事業) 費
補
既定額 8 助
,109 金
補正額 5
9,389 ,
12,082 8
6 消 防 費 国 庫
1
補 助 金 0 12,082
8
12,082 1 消 防 費 補 助 金 12,082 4
1 緊急消防援助隊設
備整備費 地
既定額 方
0 創
生
補正額 12 推
,082 進交 国
付
計 1
金
,103,156 3,727 1,106,883
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
一
般
支
756,056 6,8 出
58 1,762,91 金
4 1 社 会 福 祉 費 負 担 金 (
6,858 1 保険 項
基盤安定負担金 )
既定額 163,2 1
76 補正額 県
6,037
821
( 負
3 担
後期高齢者医療保険 金
基盤安定拠出金 既定額 99,031
補正額 821
39 5 権 限 移 譲 特 別 推 進 交 付 金
款
1 39 40 1 権 限 移 譲 特 別 推 進 交 付 金 39 1 権限移譲特別推進交付金 目
既定額 補
1 正
補 前
正額 の
39 額
計 1,780, )
補
988 6,897 1,
787,885
(款) 正
15 県支出金 (項
) 1 県負担金
(款
額
) 15 県支出金 (
計
項) 2 県補助金
節
△6,965 説
1 民 生 費 県 補
助 金 671,863 △
4,557 667,3
06 2 児 童 福 祉 費 補 助
金 △4,557 1
乳幼児医療費支給事業
費
既定額
80,653
補正額
明
△6,965 区
△7,141
20 保育対 1
策総合支援事業費
既
定額 7,
290
補正額 分
△7,141
9,5 金
49
24 保育士宿舎借上
補助事業費 額
既定額
5
(
0
単
位
補正額
:
9,549
625
千
2 衛 生
円
費 県 補 助 金 25,74
)
5 625 26,370
6
1 保 健 衛 生 費 補 助 金 6
,
25 11 不妊治療費
0
助成事業費
3
既定額
7
0 補正額 625
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金 県
一
般
支
既定額 出
6,899
金 (
補正額 △2, 項
415
1,404 )
6 総 務 費 県 補 助 金 0 1,40 2
4 1,404 1 総 務 管 理 費 補 助 金 1,404 県
1 防犯環境整備推
( 補
進事業 助
既定額 金
0 補
△
正額 1,
2
404
,
計 726,15
4
0 △4,943 721
1
,207
(款) 15
5
県支出金 (項) 2 款
県補助金 (款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入
△4,566 2 利 子 及 び 配 当 金 14,753 △8,293 6,460 1 利 子 及 び 配 当 金 △8,2
5
93 1 財政調整基 教
金利子 )
育
既定額 費
6,924 県
補 補
正額 △4,5 助
66
△1,050 金
2 都 1
市開発基金利子 3
既定 ,
額 2,1 7
98 6
補正額 9
△1,050
△485 △
3 2
まちづくり土地開発 ,
基金利子 4
既定額 1
979 5 1
補正額 △ 1
485
△2,192 1
,
6 3
公共施設等整備基金利 5
子 4
既定額 2
3,670 社
補正額 会
△2,192 教 育 費
5
補 助 金
計 224,241 △8
△
,293 215,94
2
8
(款) 16 財産
,
収入 (項) 1 財産 4
運用収入 15 1 放課後子ども教室
県
推進事業
一
般
産
収 入 1 385,472 収
385,473 1 土 地 入
建 物 売 払 収 入 385, (
472 1 土地建物 項
売払 )
既定額 1 2
補正額 385,4 財
72
( 産
計 2 385,47 売
2 385,474
(款 払
) 16 財産収入 ( 収
項) 2 財産売払収 入
入
(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金
1,061,732 1 繰 越 金 1,213,926 1,061,732
款
2,275,658 1 繰 越 金 1,061,732 1 前年度繰越金 既定額 1,213,926 目
補正額 補
1,061,73 正
2 前
計 1,213,92 )
の
6 1,061,732 額
2,275,658
( 補
款) 19 繰越金 (
項) 1 繰越金
(款
正
) 20 諸収入 (項
) 4 貸付金元利収 額
入
△275,000 計
3 商
節
工費貸付金元利収入 3
説
51,000 △275
,000 76,000
1 商工費貸付金元利収
入 △275,000
1 中小企業金融預託
金等元金収入
既定額
351,00 0
補正額 △27
明
5,000 1
区
計 451,
731 △275,00
0 176,731
(款
) 20 諸収入 (項
) 4 貸付金元利収
入
(款) 20 諸収
入 (項) 7 雑入
分
△9,081 金
1 滞 納 処 分 費
12,829 △9,0 6
81 3,748 1 滞 納
額
処 分 費 △9,081
(
1 滞納処分費
単
既定
位
額 12,8
:
29
千
補正額
円
△9,081
)
3
(款) 20
8
諸収入 (項) 7 雑
5
入
,472 財
一
般
収
9
入
補正額 (
998
△2,1 項
00 )
41 コミュニティ助成金 7
既定額 7,000 雑
補正 入
額 △2,10 (
0
15,171 9
43 上戸
9
田川整備事業負担金
8
既定額 50,240 補正額 15,171
37,298 59 後期高齢
款
者医療療養給付費負担金返還金 4
既定額 雑
0 入
5
補正額 37 4
,298 9
計 572,4 ,
66 42,286 61 1
4,752
(款) 2 )
0
0 諸収入 (項) 7 1
雑入
(款) 21
5
市債 (項) 1 市債 1
△45,400 ,
3 消 防 債
3
166,200 △45 6
,400 120,80 7
0 1 消 防 債 △45,4 6
00 2 災害対応特 0
殊水槽付消防ポンプ自 0
動車 ,
既定額 4
45,400 6
補正 8
額 △45,40 2
0
△76,400 雑
4 教 育
入
債 226,900 △1
5
43,100 83,8
1
00 1 小 学 校 債 △13 2
,
5,500 1 美谷 3
本小学校外壁及び屋上 6
防水改修事業 7
既定額 1 76,40 3 0
補正額 △7 消
6,400
△59,1 防
00 団
2 笹目東小学校外 0
員
壁及び屋上防水改修事 退
業
職
既定額 報
59,100 償
補正額
金
△59,100
△7,600 2 中 学 校 債 △7,600 1 戸田中学校外壁及び屋上防水改修事業
既定額 91,400
補正額 △
7,600 (款)
21 市債 (項) 1 既
市債 定額
諸
97
一
般
債 (項) 1 市債 (
計 1,855,501 △188,50 款
目
0 1,667,001 補
(款) 21 市債 ( 正
項) 1 市債 前の額 補 正
)
額 計
節
説 明 区
2
分 金 額
(単位:
一
般
金
408 (款) 1
議会費 (項) 1 議
会費 額
国 県 支 出 金 地
1
方 債 そ の 他
(単位:千
円)
議
1 議 会 費 40 会
0,750 △8,69 費
6 392,054 8 報 (
償 費 △190 項)
△8,696
2.議
3
1
会活動費(議会事務局) △8,696
議会
9 旅 費 △5,599 費
△8,696
△190 8報償費
△190 ( ) 12
歳
役 務 費 △650 目
・講師謝礼 補
正
既定額 前
324 の額
13 委 託 料 △1,4 補
08 補正
額 △19 正
0
△5,599
額
9旅費
△400 (
計
) 補
14 使 用 料 及
び △849 ・ 正
費用弁償
賃 借 料 額
既定額
2,943 の
出
補正 財
額 △40
0
△3,800 ( ) 源
・特別旅費 内
既定 訳
額 12,0 節
88 説
(
補正額 △3, 800 △1,399 ( )
・海外
派遣旅費
既定額
2,693
補正額 款
△1,399
△65 明
0 特
12役務費
△650 ( )
定
・手数料
既定額 財
3,024
)
補正額 源
△650
△ 一
1,408 般
1 財
3委託料 源
区
既定額 11
,286
分
補正額 △1,
一
般
費
県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
(項
(単位:千円)
)
・議員健康診断 1
・案内業務 議
・委員 会
会音声反訳業務 費
(
・音声認識ソフトウェア初期設 定費
△849 14使用料及び賃借料
△97 ( ) ・使用料
款
既定額 916 補正額 △97
△752 ( ) 目 補
・賃借料 正前
既定額 )
の
1,824 額 補
補正
額 △75 正
2 額
計 40
計
0,750 △8,69
補
6 392,054
正
△8,696 (款)
1 議会費 (項) 1 額
議会費
(款) 2
総務費 (項) 1 総
の
務管理費
5 会 計
財
管 理 費 15,754 1
,500 17,254
源
11 需 用 費 1,500
1
内
1,500 訳
1.会計事務費(会計
節
課) 1,500
説
1,500
明
1,50 特
0
11需用費
1,500 ( ) 議
定
・消耗品費 財
既定額
490 源
補正 一
額 1,5 般
00 財
(款) 2 会
源
総務費 (項) 1 区
総務管理費 分 金 額
一
般
費
3
(財政課) 2,
8 127,808 3,2 383,280 1, 8 744,528 0 1 , ( 7 3 0 , 5 2 5 2,127,808 財
2
.
25積立金 項
庁
383
舎
,280 (款) 2
管
総務費 (項) 1
理
総務管理費
費(資産管理
)
課) △15,062
1
13 委 託 料 △2,633 総
△15,0 務
62
管
( 理
費
△4,339
款
11需用費
△4,339 ( ) 15 工 事 請 負 費 △7,031 ・光熱水費
6 財
既定額 産
34,96 管
1 理
25 積 立 金 2 )
費
,127,808 3
補正額 3 △4,339 △3, 1 692 ,
13委 7
託料 3
既 9
定額 105, 2
722 ,
補 1
正額 △3,6 1
92 3
・庁 ,
舎総合管理及び宿日直 80
・電話交 5
換及び庁内案内
△7, 2
031 ,
15工 4
事請負費 2
4
5
既定額 78 ,
,311 5
4
補正額 △7, 4
031 1
・ 1
議場天井裏アスベスト 需
除去及 用
費
び天井改修 △
3.
4
公有財産管理費(資産
,
管理課) 1,059
339
1,059
総
1,059 13委託料
務
既定額 36,824 補正額 1,059 ・訴訟事務
4.公共施設等整備基金積立金
一
般
費
額
16 国 県
△1,2
支
16
出
金
地
方
債
そ
(
の
他
(
単
△1,216
位
:
19負担金、補助及
千
び交付金
△1,216
円)
○補助金
2 項
,1
(款) 2
2
総務費 (項) 1 総
7
務管理費
,808 ( ) )
・公共施 1
設等整備基金積立金 総
既定額 務
3,67 管
0
( 理
補 費
正額 2,127,808
13 行 政 振 興 費 153,690 △7,643 146,047 19 負 担 金 、 補 △7,643 款
助 及 び 交 付 △2,100 △5,543
1.市民交流事業(協働推進課) △4,327
金 △4,3 目
27
補
)
正
前
の
額
補
正
額
△4,327 計
補
19負担金、補助
及び交付金
△4,32 正
7
○補助金 額
△4,327 ( ) の
・(公財)国
際交流協会 財
既定額 2
源
44,316
内
補正額
△4,327 訳 節
2.協働推進事業(
説
協働推進課) △2,1
00 △2,1 00
明
特
総
△2,100 諸
定
19負担金、補助
及び交付金
△2,10
0 財
△2,100
○助成金
△2,1
00 ( ) 源
一
・一般コミュニティ助 務
般
成事業 財
源
既定額 区
7,000
補正額 分
△2,100 金
3
.市民活動推進事業(
一
般
費
△8,49
0
2.地域情報化推
進事業
14 使 用
料 及 び △780
(
補
情報政策統計課) △1
正
,280
額
賃 借 料 ( △1,280 △ 1 , 2 1 6
項
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 )
14 電 子 計 算
1
費 315,682 △2,808 312,87
総
4 13 委 託 料 △2,8 務
08 管
( 理
6,91 費
0 △9,718
2.電子計算組織運用事業
△1
(情報政策
,
統計課) △2,808
216
6,910 △
(
9,718
款
)
△2,808 )
国 13委託料
6,910
既定額 21
1,281
・
補正額 △2 市
,808 民
活
・マイナポータル総合 動
運用テス サ
ポ
ト支援業務 ート
19 コ ミ ュ ニ テ 136,996 △5,216 131,780 11 需 用 費 △5,216 2
ィ セ ン タ ー
△5,216
1.笹目コミュニティセンター管理運営
費
費(協働推進課) △5,
216 △5, 216
既
定
額
総
△5,216 2
11需用費
△5, , 216 ( ) 8 0
・修繕料
0
既定額 21,362 務
補正額 △5,216
21 I T 推 進 費 343,193 △8,490 334,703 13 委 託 料 △7,710
一
般
費
額
款) 2 総務費 (項
国
) 1 総務管理費
県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
△ 項
1,280 )
13委託料 1
既定額 88 総
,041 務
管
補正額 △1,
( 理
280 費
・行政インターネット接続系総 合システム保守業務
3.行政情報化推進事業
(情報
款
政策統計課) △7,210
△7,210
目
補
)
正
前
の
額
補
△6,430
正
13委託料
額
既定額 計
61,430 補
補正額 △ 正
6,430
額
・情報セキュリティ
監査支援業 の
務 財
・
入退室管理システム構 2
源
築業務
△780
内
14使用料及び賃借
料
△780 ( ) 訳
節
・賃借料 説
既定額
74,007
補正額
△780
23 防 犯 対
策 費 117,396 0
117,396
明 特
1,404 △1,4 総
04
1.防犯対策事
業(防犯くらし交通課
定
) 0
1,40
財
4 △1,404 源
一
務
般
財
源
区
県
分 金
1,404
一
般
費
)
△574
2
総
務
費
(
項
) ( 1
(款) 2
総
総務費 (項) 3 戸 務
籍住民基本台帳費 管理費
(款
項
) 2 総務費 (項) )
2 徴税費 2
1
賦 課 徴 収 費 309,914 △13,474 2
総
96,440 12 役 務 務
費 △2,082 管
( 理費
△9,081 △4,393
5.収納事務費(収納推進課) △13,474
13 委 託 料 △4,393 △9,081 △4,393
款
計
3
,
△2,082 諸
)
94
12役務費
△2 8 ,082 ( ) , △ 0
9,081 14 使 用 料 3
及 び △6,999 2
・手数料 2
賃 借 ,
料 既定額 0 8,77 9 8 1 ,
補正額 △2, 1
082
△4,393 48
13委託料 6,
既定額 0
24,155 3
2
9
補正額 ,
△4,393 1
8
・納税コールセ 0
ンター運営業務
△6,999 14使用料及び賃借料
△6,999 ( ) ・使用料
既定額 9,482 補正額 △6,999 8,3
計 648,0 総
1
48 △13,474 6
4 34,574 3 △9 8 ,081 △4,393 1
(款) 2 総務費 ( ,
項) 2 徴税費
(款
1
) 2 総務費 (項)
8
3 戸籍住民基本台
0
帳費
1
1 戸 籍住 民 務
,
319,900 △9,
7
273 310,627
0
13 委 託 料 △9,27 1
3 ,
基 本 台 帳 費
65
△9,273
2.戸
4
籍事務費(市民課) △
(
574
款
一
般
費
分
6,03
金
7 補正額
25,48
3 額
国
(款)
県
3 民生費 (項) 1
支
社会福祉費
出 金
(
地 方 債 そ の 他
(単位:
項
千円)
△574 )
13委託料 3
既定額 戸
8,070 籍
住
補正額
( 民
△574 基
本
・戸籍住民基本台帳 台
等窓口業務 帳
3.
費
住民基本台帳費(市民課) △8,699
△8,699
款
△8, )
699 13委
目
託料 補
既定 正
額 61,0 前
03 の
補正 額
額 △8,69 補
9
・戸籍 正
住民基本台帳等窓口業
務 額 計
計 31
補
9,900 △9,27
3 310,627
正
△9,273 (款)
額
2 総務費 (項) 3
戸籍住民基本台帳費 2
の
(款) 3 民生費 (
項) 1 社会福祉費
財
2 国 民健 康 2,
源
119,113 2,4
63 2,121,57
内
6 28 繰 出 金 2,46
3 訳
保 険
節
19,
説
113 △16,650
1.国民健康保険特
別会計繰出金
特
別会 計
(保険年金
課) 2,463
繰
出 金
19,113
△16,650
総
明
特
定
財
2,46 務
3 国
28繰出 源
金
25,483 ( ) 一 般
13,076 財
・保険基盤安定繰出 源
金 県
区
既定額 300
一
般
費
既定額
42,150
補正額
△5,230 補正
3.老人福祉施設入
額
所支援事業
(長寿介護課) △8,6
( 18 △2 △502 3 △8,116 , 0 2 0
項
△8,618 20扶助費
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 )
3 障 害 者 2,8
1
96,717 92,349 2,989,06
社
6 20 扶 助 費 92,3 会
49 福
福 祉 費
( 祉
9 費
2,349
7.障害者自立支援事業(障害
△
福祉課) 92,349
23, 92,34 0 9 2 0 款
(
)
92,349 20扶助費
92,34 )
9 ( ) ・介護給付費・訓練等給付費等
既定額 1,41
4,424
・
補正額 そ
92,349 の他繰
4 高 齢 者 2,02
出
7,696 △23,3
金
76 2,004,320 13 委 託 料 △2,083 福 祉 費
821 △849 △23, 3
348
2.高齢者介護予防・生活支援事業
20 扶 助 費 △15,394
(長寿介護課) △7,313
△347 △6 ,966
既
定
額
1 , △2,083 使
民
74
28 繰 出 金 △5
8
,899 13委託
,
料
2
△347
8
既定額
4
9,704 補正額 △2,083 生
・高齢者食事サービス事業
△5,230 20扶助費
△5,230 ( ) ・在宅高齢者紙おむつ等支給
一
般
費
額
,436 8,429,
国
370
県
19,93
支
4 △849 52,35
出
1 (款) 3 民生費
金
(項) 1 社会福祉
地
費
方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
△ 項
8,618 ( ) 分
)
・老人福祉施 1
設入所措置費 △5
社
02 既定 会
額 22,8 福
17
( 祉
費
補正額 △8,618
4.高齢者敬老事業(長寿介護課) △1,546
△1,546
款
目
△1, 補
546 )
正
20扶 前
助費
△1,546 ( ) の額
・敬老祝 補
金贈呈
正
既定額 1
9,130 額
計
補正額 補
△1,546
16
正
.後期高齢者医療特別
会計繰出金
額
(
保険年金課) △5,8
の
99
財
821 △
6,720
3
源
内
訳
節
説
△5,899
県
28繰出金
△6,993 ( )
821 ・事務
費繰出金
既定額
明
58,399 特
民
補正額
△6,993
1,0 定
94 ( )
・保険基盤安定繰出金 財
既定
額 132,0 源
43 一
生
般
補正額 1 財
,094 源 区 分 金
計 8
一
般
費
6,200 ○交付金
△6,200 ( ) ・保育士就職支援給付金
4
既定額 , 21,60 9 0 ( 7
補 7
正額 △6,200
3
2.地域型 .
保育給付事業(保育幼 保
稚園課) △4,682
育園事
△2,185
務
△2,497
項
費
(
保
育
幼
稚
園
課
) 4 △4,68 ) , 2 国
9
19負担
7
金、補助及び交付金
△
7
4,682 △3,588 ○補助金
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 料
2
4,977
児
童
福
( 祉
費
4,977 23償還金、利子及び割引料
4,97 款
7 ○返還金
4,977 ( ) ・国県負担金等
1
返還金 児
童
既定額 福
0 祉
)
総
補正額 1
4,977 ,91
2 児 童 福 祉 運 7, 6
429,679 △72 ,
,804 7,356, 7
875 19 負 担 金 、 補 6
△50,979 9
営
4
費 助 及 び 交 付
, △3 9 2,695 △40,1 7 09
1.施設型給付
7
事業(保育幼稚園課)
1
△46,297
,
金 92 △23,545 △ 1 22,752 3 , 7 4 6 2 3
償
還
金
、
△46,2 利
97 国
4
20 扶 助
,
費 △21,994 9
19負担金、補助及び 7
交付金
△40,097 7
△24,550 ○補助金
△11,536 ( )
県 2
民
3 償 還 金 、 利 169 ・保育士宿舎借上支援事業費 1,005 子 及 び 割 引 既定額 39,852 務
料 補正額 費
△11,536 生
子
△28,561 ( ) 及 び
・保育体 割
制強化事業費 引
既定額 29,160 補正額 △28,561
△
一
般
費
額
23 償 還
国
金 、 利 4,662
県
(こども家庭課) △2
支
6,737 出
子 及 び
金
割 引
地
△8,912
方
△17,825
債
そ
(
の
他
(
単
位
:
千
円
△26,
)
737 国
△
料 2 項
4
0扶助費
,
△8,
6
912
(款) 3
8
民生費 (項) 2 児
2
童福祉費
( ) 県
)
・保育士宿舎 2
借上支援事業費 1
児
,403 童
既定額 9 福
,594
( 祉
費
補正額 △4,682
8.こども医療費支給事業
(こども家庭課) △21,994
款
△6,965 △15,029
目
補
)
正
前
△21,9 の
94 県
額
20扶 補
助費
△21,994 (
) 正
△6,965
・乳幼児医療費 額
支給金 計
補
既定額 39
6,483 正
補正額 △ 額
21,994
9
の
.小児慢性特定疾病児
童日常生活用具
財
給付事業(こども家
3
源
庭課) 169
内
169
訳
節
説
169 2
3償還金、利子及び割
引料
169
明
○返還金
169 ( ) 特
民
・県補助金
返還金 定
既定額
1 財
補正額
169 源
一 生
般
3 ひ とり 親 580
財
,650 △22,07
源
5 558,575 20 区
扶 助 費 △26,737
福 祉 費
分
△8,
金
912 △13,163
2.児童扶養手当支
一
般
費
補
正
額
△2,658 (
△
11需用費
△ 2
2,658 ( ) 6,
19 負 担 金 、 補 △6,
7
669 ・食糧
3
費
7
助 及 び 交 付 既定額 15,322 項
金 補正額 △2,658 (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
)
5.ひとり親家庭支援事業
2
(こども家庭課) 4,662
児童福
4,662
( 祉
費
△ 2 6 , 7 3 7 4, 款
(
662 )
23償還金、利子及び割引料
4,662 ○返還金
4,662 ( ) ・国庫補助金返還金
)
既定額 1 補正額
4,662
5 児 童 21
・
7,085 △8,20
児
8 208,877 11
童
需 用 費 △8,208
扶養
セ ン タ ー 費
手
△8
当
,208
1.プリムローズ管理運営事業
(児童青少年課) △8,208
3 △8,208 △8, 208 既
11需
定
用費
△8,208 ( ) 額
・修繕料
既定額 30,4 民
4
34 0
3
補正額 △8, ,
208 99
6 学
3
童保 育 442,663 △18,016 424,647 11 需 用 費 △2,658 生
費
△18,016
1.学童保育室事業(児童青少年課) △18,016
12 役 務 費 △8,689 △1
8,016
一
般
費
額
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
△ 項
8,689 )
12役務費
△8,689 2
( ) ・手
児
数料 童
福
既定額 19
( 祉
,835 費
補正額 △8,689
△6,669 19負担金、補助及び交付金
△6,669 ○補助金
款
・学童保育室運営等事業費補助
△6,669 ( ) 金
既定額 143,27 目
1 補
補 )
正
正額 △6,6 前
69 の額
計 1
補
1,105,954 △
116,126 10, 正
989,828
△ 額
41,607 △74, 計
519 (款) 3 民 補
生費 (項) 2 児童
福祉費
(款) 4 衛
正
生費 (項) 1 保健
衛生費 額
3 成 人保
健 189,627 △2
の
,275 187,35
2 4 共 済 費 △482 財
事 業 費 3
源
△2,2
75
1.健康増進事
内
業(福祉保健センター
) △2,275
訳 節
7 賃 金 △1,793
説
△2,275 △482 明
特
4共済費
△ 民
482 ( )
定
・社会保険料
既定額 財
1,328
補正 源
額 △48 一
2
△1,793 生
般
財
7賃金 源 区
(款) 4 衛生費 (